Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Hjelp og support relatert til programmet BAS21.
Svar
Thomas
Innlegg: 13
Registrert: 27.05.2018 22:17

Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av Thomas » 27.05.2018 22:30

Hvordan håndterer jeg innførsel av varer for å få mva-meldingen riktig? Får månedlige tolldeklarasjoner som har beløpene jeg skal føre i noen av postene (Post 9 og 17 tror jeg). Dermed regner jeg med at selve fakturaen som betales ikke skal legges inn med mva-håndtering.

Første tanke er at denne funksjonaliteten ikke er der ennå, siden meny-punktet "Inførsel (mva)" under bilag er grået ut. Takknemlig om noen kan bekrefte dette eller evt. kan føre meg inn på riktig spor.
chreide
Site Admin
Innlegg: 67
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av chreide » 28.05.2018 20:12

Du har rett i at modulen for regisrering av tolldeklarasjoner ikke er helt ferdig. I mellomtiden er det egentlig ikke noe i veien for å føre dette med et "manuelt" bilag. Jeg må sjekke opp litt hvordan dette kan gjøres og og komme tilbake med det i denne tråden.
Thomas
Innlegg: 13
Registrert: 27.05.2018 22:17

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av Thomas » 29.05.2018 22:58

Flott, da får jeg prøve å føre det manuelt. Hvis du hadde noe info om kontoer dette gjøres mot, mottas det med takk! Eller, så får jeg prøve og feile litt.
chreide
Site Admin
Innlegg: 67
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av chreide » 29.05.2018 23:37

Jepp, jeg har det egentlig klart, men jeg har faktisk funnet en bug som forhindrer helt korrekt bokføring av dette. Jeg har allerede rettet dette, og det kommer med i versjon 1.0.5 som er nært forestående.

Hvis vi snakker om vanlig innførsel med 25% mva og fradrag går det ut på å føre tollverdien/grunnlaget inn og ut av konto 4380 med mva-kode 81 på depet-linja (+) og kode 0 på kredit-linja (-). Da blir MVA-meldinga riktig. Så skal man i tillegg egentlig direkteføre mva (altså 25% av grunnlaget) inn på 2710 og ut på 2705, men det er her det er en bug med direkteføring av mva på mva-kontoene. Hele bilaget gjør egentlig ikke så mye frem og tilbake bortsett fra å få inn litt data på kode 81 slik at MVA-meldinga får med seg beløpene på de riktige postene. Den planlagte modulen gjør dette automatisk, men den må du alstå vente et par uker på. Men hvis du venter noen få dager så kommer v 1.0.5 som lar deg føre dette bilaget uten feil.
Thomas
Innlegg: 13
Registrert: 27.05.2018 22:17

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av Thomas » 11.06.2018 20:52

Da har jeg fått opp tilsynelatende riktige beløp i Post 9 og 17 med v1.05.

Jeg har også ført noen bilag med mva-kode 86 som jeg tolker er fakturaer for tjenester fra utlandet uten spesifisert mva som må beregnes selv (f. eks. Facebook-annonsering). Disse kommer opp i Post 12 negativt, men ser ut til å summere riktig i Post 17. Men Post 19 blir den summert feil vei slik at mva-meldingen da blir feil. Har jeg tolket dette riktig, og at dette da er en bug?
chreide
Site Admin
Innlegg: 67
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av chreide » 12.06.2018 15:50

Ser ut som det kanskje har sneket seg inn en issue med fortegn for kode 86 i MVA-meldingen ja. Jeg skal ta en titt på det i kveld. Jeg tar samtidig en liten revisjon på de fleste litt spesielle kodene i forhold til hvilke mva-linjer den fører automatisk ved bruk i et bilag.
Thomas
Innlegg: 13
Registrert: 27.05.2018 22:17

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av Thomas » 13.06.2018 14:07

Flott :)

Ang. føring av tolldeklarasjon, så er det vel sånn at Post 17 kun skal fylles ut dersom mva er betalt, mens den ikke skal det om det ikke er betalt noe mva (som er det vanlige fra i fjor ved innførsel når man er mva-registrert).

Har ført det slik du sa tidligere, og da fylles Post 17 ut, er det mulig å føre bilaget manuelt på en måte slik at ikke Post 17 fylles ut?
chreide
Site Admin
Innlegg: 67
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av chreide » 13.06.2018 21:56

Tja, er du sikker på at det er sånn?
Jeg er ingen ekspert, men er det ikke slik at den skal i begge postene etter nytt regime? Dette på samme måte som kode 86. Dette er vel mva man "skulle ha betalt" men som man likevel får fradrag for, slik at dette går i null? Eller for å si det på en annen måte - dersom du faktisk hadde betalt den skulle du hatt penger tilgode? Sitter du på mer konkret info så er jeg åpen for forslag :)
Thomas
Innlegg: 13
Registrert: 27.05.2018 22:17

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av Thomas » 14.06.2018 21:23

Du har helt rett! :)

Her var det jeg som tenkte helt feil, og det stemmer som du sier at det går i 0 på den måten når innførselen er fradragsberettiget. Takk for svar!
chreide
Site Admin
Innlegg: 67
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: Registrering av tolldeklarasjon for innførsel av varer til mva-melding

Legg inn av chreide » 17.06.2018 16:45

Angående mva-kode 86 skal MVA-meldingen nå være i orden i versjon 1.0.6.
Det er også gjort noen endringer på tidligere omtalte kode 81, der den lager mva-linjene på bilaget automatisk.
Svar