Hei, jeg fører regnskap for et enkeltmannsforetak som ikke er momspliktig. For det meste faktureres timer, men enkelte ganger er det utlegg for kunde som må faktureres (reisekostnader mm.) Hvordan føres dette for at det skal bli riktig i regnskapet?
Kan man føre beløpet i negativ på 2055 og så fakturere det som vanlig? Eller er det en annen måte å gjøre dette på?