Side 1 av 2

MVA-meldingen

Lagt inn: 10.09.2019 21:59
av yngve.skog@gmail.com
Screen Shot 09-10-19 at 09.49 PM.PNG
Screen Shot 09-10-19 at 09.49 PM.PNG (108.64 kiB) Vist 1191 ganger
Er det noen som kan forklare hvorfor jeg har fakturaer utenfor merverdiavgiftsloven (Post 1) og at disse også dukker opp "innenfor" merverdiavgiftsloven (post 3)?

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 11.09.2019 19:41
av chreide
En rask gjetning er at de er ført med mva-kode 3.

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 11.09.2019 20:04
av yngve.skog@gmail.com
Ja, og det er feil?

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 11.09.2019 20:23
av chreide
Vel, det blir litt "begge deler" dette.

De dukker opp i post 1 fordi de er ført i 32xx-serien. (vi har pr nå ingen bedre måte å samle opp omsetning untatt avgiftsplikt)
De dukker opp i post 3 fordi de er ført med kode 3.

Fra skatteetaten om kode 3:
Kode 3 - Utgående avgift, høy sats. Benyttes når det skal beregnes utgående merverdiavgift, alminnelig sats. Både grunnlaget og beregnet avgift skal føres i post 3 i skattemeldingen, i tillegg skal grunnlaget inngå i post 2.
Nå vet jeg ikke hva som er "riktig" i ditt tilfelle, men hvis poenget er å holde disse utenfor mva-behandligen skulle de vel vært ført uten kode eller muligens med kode 6.

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 11.09.2019 20:42
av yngve.skog@gmail.com
Ok, da er det at jeg har valgt feil nummer på salgskontoene mine? All omsetning skal være med MVA.

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 11.09.2019 20:49
av chreide
Ja, 32xx er "Salgsinntekt - untatt avgiftsplikt". Vanlige salgskontoer (avgiftspliktig) er i 30xx-serien.

Dette kan du jo rette opp i med bilag (datert i aktuell periode/termin) som flytter salgsinntektene fra 32-kontoene til tilsvarende 30-kontoer.

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 11.09.2019 20:55
av yngve.skog@gmail.com
Supert med løsning! Kan du forklare litt nærmere hvordan jeg gjør det?

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 11.09.2019 21:16
av chreide
Litt enkelt sagt kan du jo åpne hovedbok med aktuelt periode-valg (jeg vet ikke hvilken mva-termin vi ser på skjermen din).
Så ser du på sum ført på konto 3201 (som jeg ser du har brukt en del), og finner minus noen tusen.

Så lager du et vanlig bilag (f.eks med type R - Retting) med dato siste dag i dette tidsrommet, og "flytter" omsetning fra 3201 til 3000:

konto 3201 + sum (ingen mva-kode)
konto 3000 - sum (ingen mva-kode)

Da skal du se at summen som havner i post 1 krymper. Så ser jeg du har ført noe på 3202 og 3203 også. Du må gjøre tilsvarende der.

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 11.09.2019 21:33
av yngve.skog@gmail.com
Hjertelig takk!

Re: MVA-meldingen

Lagt inn: 05.12.2019 22:21
av starpro
Før enk blir mva registrert, hvilken MVA kode skal brukes på faktura (før summen av fakturaene passere kr 50 000?). Omsetning i for min enk er «normalt» mva pliktig.