MVA-meldingen

Hjelp og support relatert til programmet BAS21.
Svar
yngve.skog@gmail.com
Innlegg: 39
Registrert: 07.05.2018 16:28

MVA-meldingen

Legg inn av yngve.skog@gmail.com » 10.09.2019 21:59

Screen Shot 09-10-19 at 09.49 PM.PNG
Screen Shot 09-10-19 at 09.49 PM.PNG (108.64 kiB) Vist 1017 ganger
Er det noen som kan forklare hvorfor jeg har fakturaer utenfor merverdiavgiftsloven (Post 1) og at disse også dukker opp "innenfor" merverdiavgiftsloven (post 3)?
Brukeravatar
chreide
Site Admin
Innlegg: 195
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: MVA-meldingen

Legg inn av chreide » 11.09.2019 19:41

En rask gjetning er at de er ført med mva-kode 3.
yngve.skog@gmail.com
Innlegg: 39
Registrert: 07.05.2018 16:28

Re: MVA-meldingen

Legg inn av yngve.skog@gmail.com » 11.09.2019 20:04

Ja, og det er feil?
Brukeravatar
chreide
Site Admin
Innlegg: 195
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: MVA-meldingen

Legg inn av chreide » 11.09.2019 20:23

Vel, det blir litt "begge deler" dette.

De dukker opp i post 1 fordi de er ført i 32xx-serien. (vi har pr nå ingen bedre måte å samle opp omsetning untatt avgiftsplikt)
De dukker opp i post 3 fordi de er ført med kode 3.

Fra skatteetaten om kode 3:
Kode 3 - Utgående avgift, høy sats. Benyttes når det skal beregnes utgående merverdiavgift, alminnelig sats. Både grunnlaget og beregnet avgift skal føres i post 3 i skattemeldingen, i tillegg skal grunnlaget inngå i post 2.
Nå vet jeg ikke hva som er "riktig" i ditt tilfelle, men hvis poenget er å holde disse utenfor mva-behandligen skulle de vel vært ført uten kode eller muligens med kode 6.
yngve.skog@gmail.com
Innlegg: 39
Registrert: 07.05.2018 16:28

Re: MVA-meldingen

Legg inn av yngve.skog@gmail.com » 11.09.2019 20:42

Ok, da er det at jeg har valgt feil nummer på salgskontoene mine? All omsetning skal være med MVA.
Brukeravatar
chreide
Site Admin
Innlegg: 195
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: MVA-meldingen

Legg inn av chreide » 11.09.2019 20:49

Ja, 32xx er "Salgsinntekt - untatt avgiftsplikt". Vanlige salgskontoer (avgiftspliktig) er i 30xx-serien.

Dette kan du jo rette opp i med bilag (datert i aktuell periode/termin) som flytter salgsinntektene fra 32-kontoene til tilsvarende 30-kontoer.
yngve.skog@gmail.com
Innlegg: 39
Registrert: 07.05.2018 16:28

Re: MVA-meldingen

Legg inn av yngve.skog@gmail.com » 11.09.2019 20:55

Supert med løsning! Kan du forklare litt nærmere hvordan jeg gjør det?
Brukeravatar
chreide
Site Admin
Innlegg: 195
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: MVA-meldingen

Legg inn av chreide » 11.09.2019 21:16

Litt enkelt sagt kan du jo åpne hovedbok med aktuelt periode-valg (jeg vet ikke hvilken mva-termin vi ser på skjermen din).
Så ser du på sum ført på konto 3201 (som jeg ser du har brukt en del), og finner minus noen tusen.

Så lager du et vanlig bilag (f.eks med type R - Retting) med dato siste dag i dette tidsrommet, og "flytter" omsetning fra 3201 til 3000:

konto 3201 + sum (ingen mva-kode)
konto 3000 - sum (ingen mva-kode)

Da skal du se at summen som havner i post 1 krymper. Så ser jeg du har ført noe på 3202 og 3203 også. Du må gjøre tilsvarende der.
yngve.skog@gmail.com
Innlegg: 39
Registrert: 07.05.2018 16:28

Re: MVA-meldingen

Legg inn av yngve.skog@gmail.com » 11.09.2019 21:33

Hjertelig takk!
Svar