MVA føring fra kvittering

Hjelp og support relatert til programmet BAS21.
Svar
reelreplicas
Innlegg: 14
Registrert: 24.05.2018 19:11

MVA føring fra kvittering

Legg inn av reelreplicas »

Hei,
jeg betalte en fortolling på postkontoret og betalte derfor 1523,- for MVA med bankkortet mitt. Fikk da en kvittering på dette. Den totale vareverdien på 6091,- har jeg fått faktura på fra leverandør og betalt ved en annen anledning.
Hvordan fører jeg dette slik at det blir riktige koder i MVA meldingen?

Hittil førte jeg:
Debet 4380 Grunnlag MVA innførsel 1523,- (uten noen mva kode)
Kredit 1920 Bank -1523,-

Men som sagt da kom ikke dette inn på MVA meldingen.
Hvis jeg har forstått det rett så må jeg få beløpet ført på en eller annen måte på en MVA kode, men jeg klarer ikke å skjønne hvordan jeg skal kunne føre det og samtidig få trukket det fra bankkontoen.

:) Kristina
Brukeravatar
chreide
Site Admin
Innlegg: 308
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: MVA føring fra kvittering

Legg inn av chreide »

Dette er vel egentlig et tilfelle der du skal direkteføre mva i et bilag med kode 14 for å få riktig mva-melding.
MEN.. BAS21 støtter ikke helt kode 14 og 15 og denne formen for føring akkurat nå. Gi meg noen dager så skal det bli orden på sakene. Jeg lover et opplegg i v 1.2.2.

Jeg kommer til å svare opp mer i denne tråden med eksempel på føring.
Brukeravatar
chreide
Site Admin
Innlegg: 308
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: MVA føring fra kvittering

Legg inn av chreide »

Forutsatt at jeg har forstått caset riktig og at du bruker BAS21 versjon 1.2.2 skulle posteringene bli noenlunde slik:

1920 Bank -1523
2710 Inngående mva høy sats (MVA kode 14) 1523

Dette er en direkteføring av mva på konto 2710, og du må bruke kode 14 på denne.
Dette resulterer isolert sett i at du har 1523 tilgode i mva-meldingen, og det stemmer vel.

Det kan vel også være slik at grunnlaget for selve innførselen skulle vært ført inn og ut av konto 4380 med kode 81 på debet-linja. Du kunne ført innførselen manuelt slik:

4380 Grunnlag MVA innførsel (kode 81) 6091
4380 Grunnlag MVA innførsel (ingen kode) -6091

Eventuelt kan du bruke den nye innførsels-modulen ved å føre en linje med grunnlaget på 6091 kr og kode 81.

Med alt dette har du fremdeles 1523 tilgode i mva-meldingen men resten av postene i meldingen er vel mer korrekt.
reelreplicas
Innlegg: 14
Registrert: 24.05.2018 19:11

Re: MVA føring fra kvittering

Legg inn av reelreplicas »

Hei,
og tusen takk for svar.

Jeg oppdaterte programvaren og prøvde med ditt første forslag

1920 Bank -1523
2710 Inngående mva høy sats (MVA kode 14) 1523

Da ble det fradragsberettiget på post 17 og da stemmer hvertfall det jeg skal betale :)


mvh Kristina
Svar