Feilregistrering av mva på utgående faktura

[webdraft]

Hei,

Jeg gjorde en feil da jeg lagde en utgående faktura ved å skrive "2710 Inngående merverdiavgift høy sats" istedet for det riktige som skulle ha vært "2700 Utgående merverdiavgift høy sats". Hvordan retter jeg opp denne feilen i BAS21? Faktura-oppføringen er låst for redigering.

Mvh
Per

[chreide]

Du kan kreditere den. Hvis du høyreklikker på linjen som viser fakturaen nederst i skjermbildet du la ved kan du velge krediter.
Så kan du lage en ny ordre etterpå.

[webdraft]

Hei,

Takk for svar. Er kreditering eneste måte å fikse dette på?

Jeg prøvde å fikse feilen ved å opprette to nye bilag (via "Rettelse" fra dropdown): La inn +3000,- på post 2710 (inngående mva) for å nulle ut feilen og la til -3000,- på post 2700 (utgående mva). Dette ser riktig ut i hovedbok, men det stemmer ikke på MVA-melding (det bør være 4000,- og 3000,- (altså 7000,- totalt) oppført der som utgående mva, men det er det ikke). Er det mulig å få det til på denne måten eller er jeg på bærtur...? Kan det opprettes en kobling til opprinnelig faktura (utg. faktura 1050) slik at rettingen blir registrert riktig i MVA-melding eller noe slikt?

3000,- er også merket rødt på SUM under Bilagjournal

Og hvorfor kan oppsummeringen på MVA-melding gi 6761,- ? Er det en bug der?

Mvh
Per

[chreide]

MVA-meldingen bruker mva-kodene for å finne riktige poster, så derfor vil den ikke plukke opp manuell justering på saldo på 27xx-kontiene.

Det du evt kunne gjort er å føre et bilag som reverserer linjene fra fakturaen med mvakoder og motsatte beløp, og linjer som fører det slik de skal være med korrekt mva-kode.

[webdraft]

Hei,

Kunne du ha satt opp et slikt bilag og tatt en screenshot? Fakturaen var på 15000,- med 25% inngående mva (3000,-) og 12000,- driftstinntekt. Hvordan reverserer du den? Grunnen til at jeg gjerne vil vite er at jeg gjerne vil ha en bedre forståelse av hvordan programmet og regnskapsføringen fungerer. Hadde vært flott med et online kurs i nær fremtid.

Mvh
Per

[chreide]

Jeg så for meg noe slikt som bildet under. Der ser du også under hvordan det resulterende bilaget blir seende ut med bruk av mva-kodene. Du kan egentlig droppe å ta med de 15000 inn og ut av kundekontoen, men jeg tok det med for å demonstrere konseptet med reversering.

Rent formelt er vel fremdeles en kreditnota og ny faktura det mest riktige for dokumentasjonen sin del.

Screenshot from 2019-02-01 20-53-47.png (86.81 kiB) Vist 2850 ganger

[webdraft]

Fantastisk!

Nå forstår jeg litt mer av programmet.

Har ført i Excel frem til nå. Lettere å gjøre slike endringer der.

Hjertelig takk for rask og god hjelp!

Mvh
Per