BAS21 Forum

For å ta backup manuelt velger du File - Eksporter selskap.
Hvis du tenker å bruke et backupprogram så har jeg i allefall liggende en databasefil i denne stien, men vet ikke om det er den rette:
C:\Users\Yngve\AppData\Local\BAS21\BAS21\bas21.db

Fant ut av det. Bilag - registrer bilag. Før totalbeløpet på debet 1920. Så blir det kredit de ulike kundene. Så må man lage et ekstra bilag for vippsgebyrene (debet Gebyr og kredit kunde). Deretter Regnskap - Saldoliste/kryssing og huk av for de beløpene som skal krysses mot fakturaene. Begynner å ...

Ordre/Faktura, velg Fakturajournal. Finn aktuell faktura, høyreklikk og velg Krediter

Vipps slår sammen beløp gjort på samme dag. Jeg har tre fakturaer på 500, 750 og 1000 kr og en innbetaling fra Vipps på 2250 kr. Hvordan får jeg registrert dette samlede beløpet mot alle tre fakturaene?

Supert, takk for svar begge to!

Jeg har skrevet en faktura i 2019 som gjelder for en jobb i 2018. Faktureringsdato ble 2019, mens ordredato og leveringsdato var 2018. Betaling er registrert i 2018, men nå blir den liggende som en kundefordring for 2019. Hva kan gjøres?

Får denne feilmeldingen når jeg har valgt Forenklet visning og trykker på Utskrift: "Kunne ikke vise bilagsjournal name 'format_orgnr' is not defined 2019-02-06 10:12:57,995 - ERROR - [1.2.0] 2019-02-06 10:12:57,996 - ERROR - [1.2.0] File "ui\bilag\bilag_liste.py", line 347, in print ...

Jeg høyreklikket i fakturajournalen og valgte Registrer betaling og da gikk det fint

Innbetaling fant sted i 2018. Når jeg prøver meg på kryssing blir det slik:

Av ulike årsaker så fant jeg noen fakturaer fra fjoråret som ikke var registrert som betalt og da får jeg denne meldingen: Jeg må antakelig trykke på Yes, men er det slik at det ikke er mulig å registrere disse som betalt lenger?

Jeg var deltaker på et kurs om skatt og merverdiavgift for nyregistrerte enkeltpersonforetak i regi av Skatt Øst i dag. En ting jeg noterte meg var krav til utseende på faktura. Da var "Leveringssted" noe som ble påpekt som et krav. Er det noe som er tenkt på?

Ja, tror det... Jeg starter med Ny Ordre/faktura som blir fakturert ved lagring.

Da ble den liggende som ubetalt

yngve.skog@gmail.com skrev: ↑14.05.2018 16:27 Jeg valgte Bank og endret kontonummeret fra 1920 til 1910. Dette har hele tiden fungert når innbetaling har kommet i banken, men når jeg altså skal gjøre det samme med kontanter, får jeg det ikke til. Fakturaen blir liggende som ubetalt

Må selvfølgelig velge Utgående Faktura og ikke Bank

Jeg høyreklikket i Fakturajournalen og valgte registrer betaling. Da så jeg, som du sier, fakturanummeret oppe i høyre hjørne. Jeg valgte Bank og endret kontonummeret fra 1920 til 1910. Dette har hele tiden fungert når innbetaling har kommet i banken, men når jeg altså skal gjøre det samme med konta...

Jeg tok meg den frihet å flytte et innlegg fra det gamle forumet. Jeg laget først en Ordre/Faktura og så forsøkte jeg å registrere en kontant innbetaling med Debet Kontanter og Kredit Inntekskonto. Det gikk fint, men i Fakturajournal blir den liggende som Ikke betalt. Hvor er det jeg gjør feil?

Tusen takk!

Som dere ser har jeg fått til å lage en kreditnota, yeay!(fakturanummer 100017 og 100016). Spørsmålet mitt er om disse bare skal ligge der som ubetalt eller er det noe annet jeg må gjøre?

Hvis jeg går inn på et bilag så finnes en "Reverser"-knapp. Betyr det rett og slett at den nuller ut posteringen?

Takk for svar! Prisen på tjenesten er i de fleste tilfeller forhåndsbestemt av kunden og så velger jeg om jeg vil utføre den. Kostnaden ved levering av avfallet kommer så i tillegg. Derfor er det viktig å få spesifisert kostnaden for meg. Da vet jeg at jeg kan legge den til som en "Vare". ...