BAS21 Forum

Det er et kjent problem med v 1.0.7 at knappen "fakturer" under noen omstendigheter feiler. Dette er allerede rettet, men ny versjon er ikke ute ennå. Men - hvis du istedet bruker knappen "Lagre" med boksen "fakturer ved lagring" avkrysset gjør det samme nytten, og fakt...

Vi har (ihvertfall tidvis) trøbbel med oppslaget mot brreg.no. Dette blir forbedret.
Men inntil videre er det ikke noe problem å registrere nye leverandører - du må bare skrive litt mer selv

1500 er en samlekonto du ikke kan føre direkte på. Du må opprette kunden først, og føre mot kundens reskontro. Saldo fra alle reskontroene summeres til 1500.

Du kan ta en backup av et regnskap ved å velge "File" -> "Eksporter regnskap" fra filmenyen. Da eksporterer du det aktuelle regnskapet til en fil som senere kan importeres i samme eller en annen BAS21. Det gjøres med "importer"-knappen i login-vinduet. Det blir et bedre...

Du har muligheten til å skrive ut en betalingspåminnelse. Høyreklikk på faktura i fakturajournalen eller i listen nederst på ordren og velg betalingspåminnelse.

Vi støtter ikke purring med gebyr etc ennå. Det må i så fall gjøres manuelt.

Du skal ikke trenge å oppdatere noe orgnummer (gitt at du hadde orgnr før også). Orgnr skal forresten skrives uten noe bak. Det eneste du skal trenge å gjøre er å sette MVA-status "MVA-registrert" i innstillingene, og helst også dato for når dette skjedde. Da kommer MVA bak nummeret på fak...

Jeg vet ikke helt du forventer å finne i mva-meldingen, men hvis jeg fører bilagene du nevner her, med tilhørende mva-koder, får jeg følgende resultat i mva-meldingen:

Logo i faktura støttes ikke ennå. Det vil komme, men ikke nødvendigvis i gratis-versjonen.

Det med forfallsdato i forhåndsvisning skal vi se på. En del ting som er ukjent før faktisk fakturering er utelatt. Det kommer definitivt med på faktisk faktura.

Da anser jeg saken som løst

Jepp, jeg greier å reprodusere denne. Jeg ser også at det funker greit hvis man definerer samlekontoen først og deretter underkontoene.
Uansett - dette er en enkel fiks. Takk for tipset!

Er dette Windows?
Har det fungert hos deg før?

Jeg vet lite om pant selv, men jeg leser at det kan føres ut og inn av konto 3900 med mva-kode 7 (ingen mva-behandling).
Altså, når du krever inn pant fra kunden blir det kredit 3900, og når du "betaler" pant ut blir det debet.

Siste versjon har nå en fiks for dette med mva-meldingen. Hvis du sletter bilaget slettes også nå mva-meldingen. Hvis du reverserer bilaget får du spørsmål om du vil slette mva-meldingen.

Ja, du forstår riktig.

Manualen for denne nye generasjonen BAS21 er ikke helt klar, men kommer snart.

Jeg tror det blir en ny versjon mot slutten av neste uka ja. Du trenger ikke å bekymre deg foroverføring av data mellom versjonene. Det er bare å installere, og alt ordner seg selv.

Faktisk holder jeg på å lage en løsning for korrigert melding og tilleggsmelding, men har igjen litt arbeid på det. På kort sikt er vel reversering et bedre alternativ ja, men reverseringen greier ikke pr i dag å "låse opp" mva-meldingen. Men det skal jeg ihvertfall fikse i neste oppdateri...

Hvis jeg forstår spørsmålet riktig:

En bilagslinje med positivt (+) beløp er debet, og en bilagslinje med negativt beløp (-) er kredit.
Du fører altså dette på to linjer, i motsetning til en del andre system som fører et beløp og angir kontoer for debet og kredit. Resultatet blir det samme.

Jeg sitter ikke med BAS21 foran meg nå, men jeg mener å huske at et høyre-klikk på fakturaen (enten i fakturajournalen eller i faktura-lista på en ordre) viser en krediter-funksjon. Det er en av de letteste veiene til kreditering av faktura.

Kan se ut som et problem med å slette bilag som er en mva-melding ja. Skal være en enkel fiks på det. Når jeg kommer meg hjem fra ferie til helga skal jeg forberede en ny versjon med flere småfikser som er gjort gjennom sommeren. Skal få fikset dette i den oppdateringen. Kommer mest sannsynlig uti n...

Hei! Vi hjelper gjerne.
Kan du sjekke feilloggen? Du finner den under menyen Hjelp -> Feillogg. Hvis det står noe der hadde det vært fint å sett det. Klipp ut og lim inn her, så finner vi nok ut av det.

Hvis det ser greit ut er jo det fint. Ellers vet jeg at mange velger å lage en kreditnota på opprinnelig faktura og fakturere på nytt med mva.