BAS21 Forum

Dette er vel egentlig et tilfelle der du skal direkteføre mva i et bilag med kode 14 for å få riktig mva-melding. MEN.. BAS21 støtter ikke helt kode 14 og 15 og denne formen for føring akkurat nå. Gi meg noen dager så skal det bli orden på sakene. Jeg lover et opplegg i v 1.2.2. Jeg kommer til å sva...

En faktura kan ikke slettes eller redigeres. Hvis noe ble feil kan den krediteres.
Dette gjelder uavhengig av om du har sendt den til kunde eller ikke.

Forhåndsvisning har ikke disse datoene, men de er definitivt med på selve fakturaen. Litt av grunnen er at faktisk faktura-dato brukes for å lage datoene, og de er ukjent for BAS21 på en forhåndsvisning. Ved fakturering sendes ingen mail i dagens versjon. Først og fremst fører BAS21 regnskapet ifm f...

Kreditering er nok riktig her ja.

Har du tidligere prøvd BAS21 på denne PC-en? En eldre testversjon eller noe slikt?
Hvis du får feil ved første oppstart kan det tyde på at den har funnet en database fra en eldre installasjon som den sliter med å oppgradere.

Nei, vi støtter foreløpig bare numeriske kontonumre.

Ser du det samme hvis duu flytter et vindu rundt? Eller er det bare ved resize?

Jeg så for meg noe slikt som bildet under. Der ser du også under hvordan det resulterende bilaget blir seende ut med bruk av mva-kodene. Du kan egentlig droppe å ta med de 15000 inn og ut av kundekontoen, men jeg tok det med for å demonstrere konseptet med reversering. Rent formelt er vel fremdeles ...

MVA-meldingen bruker mva-kodene for å finne riktige poster, så derfor vil den ikke plukke opp manuell justering på saldo på 27xx-kontiene. Det du evt kunne gjort er å føre et bilag som reverserer linjene fra fakturaen med mvakoder og motsatte beløp, og linjer som fører det slik de skal være med korr...

Jeg ser ingen problem med å dele beløpet og føre mot samme kostnadskonto hvis det passer deg best.
Bare bruk et standard bilag og fordel kostnaden på to linjer med forskjellig mva-kode.

Du kan kreditere den. Hvis du høyreklikker på linjen som viser fakturaen nederst i skjermbildet du la ved kan du velge krediter.
Så kan du lage en ny ordre etterpå.

Høres jo smart ut det. Men mener du kontorapport-vinduet?

Dette ser ut som ufullstendige innstillinger for tilkobling mot en PostgreSQL database.
Har du sjekket at du skrevet inn det som trengs?

På ordren har du eget felt for leveringsadresse. Dersom den skiller seg fra faktura-adressen blir den skrevet på faktura.

Jeg har ikke finlest dette kravet, men dersom det er slik at den alltid skal stå uansett om den er lik fakturaadressen så kan vi fikse det. Vet du noe om det?

Jeg tror konti <= 9999 tolkes som hovedbokskonti nå. Det kan vi sikkert gjøre noe med slik at du kan benytte kontonr under 1000 fritt.
Men for øyeblikket må nok nummerserien ligge "på andre siden" av hovedboken.

Da må du først inn på kontoen som skal være samlekontoen i kontoplanen og definere denne som en samlekonto. I den forbindelse definerer du også nummerserie for underkontoene, og denne serien må ikke komme i konflikt med andre serier. Serien kan være noe som passer til et tlf-nr (selv om det blir en ...

Det har vært et par forespørsler om dette, og vi skal se om vi får med en oppdatering på denne visningen til neste oppdatering.

Det er en del spørsmål om avslutting av regnskapsår for tiden. Det dette dreier seg om er disponering av overskudd/underskudd. Hvordan man ønsker å gjøre dette er det jo egentlig ingen fasit på - det kommer an på kontoplan, skattemessige avsetninger osv. Som hovedregel bruker man å føre det som blir...

I første omgang skal vi ferdigstille en brukermanual som forklarer prinsipper og funkjsonalitet. Det skrives på denne i ledige stunder, men det kan nok drøye noen få uker ennå (BAS21 er stort sett fritidssyssel/hobby for oss som jobber ned det). Så blir det også noen videoer som demonstrerer bruken ...

Det er notert! Til info får du ut samme spesifikasjonen ved utskrift fra mva-melding.